巢湖市科学技术协会2022年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

（一）部门预算表

1.巢湖市科学技术协会2022年收支总表

2.巢湖市科学技术协会2022年收入总表

3.巢湖市科学技术协会2022年支出总表

4.巢湖市科学技术协会2022年财政拨款收支总表

5.巢湖市科学技术协会2022年一般公共预算支出表

6.巢湖市科学技术协会2022年一般公共预算基本支出表

7.巢湖市科学技术协会2022年政府性基金预算支出表

8.巢湖市科学技术协会2022年国有资本经营预算支出表

9.巢湖市科学技术协会2022年基本支出总表

10.巢湖市科学技术协会2022年项目支出总表

11.巢湖市科学技术协会2022年政府采购支出表

12.巢湖市科学技术协会2022年政府购买服务支出表

13.巢湖市科学技术协会2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.巢湖市科学技术协会2022年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.巢湖市科学技术协会2022年市本级对下转移支付预算汇总表

16.巢湖市科学技术协会2022年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出预算情况说明

10.关于2022年政府采购预算情况说明

11.关于2022年政府购买服务预算情况说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2022年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

巢湖市科学技术协会2022年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）开展科普设施建设，科普宣传活动；

（二）科普进社区、进学校讲座系列活动；

（三）科技普及与推广，科普示范基地建设；

（四）科普惠农兴村计划；社区科普e站建设；

（五）学术交流活动、学术咨询服务；

（六）青少年科技教育（电脑机器人大赛、智力七巧科技、少儿科幻画）等活动。

二、部门预算单位构成

巢湖市科学技术协会2022年度部门预算为协会本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2021年12月31日，巢湖市科学技术协会实有各类人员8人，其中在职6人、离休0人、退休2人。

三、2022年度主要工作任务

（一）建科普画廊、宣传栏、科普书屋；

（二）科普宣传、科普表彰奖励工作；

（三）开展科技培训活动；创建市、省、国家级示范基地和示范协会；

（四）科普惠农兴村计划、社区科普e站建设；

（五）青少年科技教育活动（电脑机器人大赛、青少年科技创新.创意大赛、智力七巧科技、青少年EQ教育机器人竞赛）；

（六）市直各学会、协会学术活动及表彰活动等系列工作。

第二部分  2022年部门预算表

巢湖市科学技术协会2022年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.巢湖市科学技术协会2022年部门收支总表（附件表1）

2.巢湖市科学技术协会2022年部门收入总表（附件表2）

3.巢湖市科学技术协会2022年部门支出总表（附件表3）

4.巢湖市科学技术协会2022年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.巢湖市科学技术协会2022年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.巢湖市科学技术协会2022年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.巢湖市科学技术协会2022年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.巢湖市科学技术协会2022年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.巢湖市科学技术协会2022年部门基本支出总表（附件表9）

10.巢湖市科学技术协会2022年部门项目支出总表（附件表10）

11.巢湖市科学技术协会2022年部门政府采购支出表（附件表11）

12.巢湖市科学技术协会2022年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.巢湖市科学技术协会2022年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.巢湖市科学技术协会2022年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.巢湖市科学技术协会2022年巢湖市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.巢湖市科学技术协会2022年巢湖市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，巢湖市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。巢湖市科学技术协会2022年收支总预算207.42万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

巢湖市科学技术协会2022年收入全部是一般公共预算拨款收入207.42万元，占100%，比2021年预算减少19.96万元，下降8.78%，下降原因主要是项目支出预算减少。

三、关于2022年支出预算情况说明

巢湖市科学技术协会2022年支出预算207.42万元，比2021年预算减少19.96万元，下降8.78%，下降原因主要是项目支出预算减少。其中，基本支出108.42万元，占52.27%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出99万元，占47.73%，主要用于科技培训、科普活动、青少年科技教育活动、学会活动表彰等工作的支出。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

巢湖市科学技术协会2022年财政拨款收支预算207.42万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出172.72万元，占83.27%；社会保障和就业支出14.24万元，占6.87%；卫生健康支出3.36万元，占1.62%；住房保障支出17.09万元，占8.24%。

与2021年预算相比，收、支总计各减少19.96万元，下降8.78%，下降原因主要是项目支出预算减少。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

巢湖市科学技术协会2022年一般公共预算拨款207.42万元，比2021年预算拨款减少19.96万元，下降8.78%，下降原因主要是项目支出预算减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出172.72万元，占83.27%；社会保障和就业支出14.24万元，占6.87%；卫生健康支出3.36万元，占1.62%；住房保障支出17.09万元，占8.24%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算172.72万元，比2021年预算增加74.27万元，增长75.44%，增长原因主要是支出功能科目做了调整，将2021年的科学技术支出全部调整为群众团体事务。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算1.31万元，比2021年预算增加0.21万元，增长19.1%，增长原因主要是退休人员经费调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算8.14万元，比2021年预算减少0.7万元，减少7.92%，减少原因主要是缴费基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算4.07万元，比2021年预算增加4.07万元，增加原因主要是支出功能科目调整。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算0.72万元，比2021年预算增加0.72万元，增加原因主要是单位遗属人员经费支出功能科目调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算3.36万元，比2021年预算减少0.25万元，减少6.93%，减少原因主要是缴费基数调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算11.63万元，比2021年预算减少0.01万元，减少0.09%，减少原因主要是四舍五入取两位小数万元。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算5.46万元，比2020年预算增加0.01万元，增长0.18%，增长原因主要是四舍五入取两位小数万元。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

巢湖市科学技术协会2022年一般公共预算基本支出108.42万元，其中：

工资福利支出92.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出13.59万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助2.45万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

巢湖市科学技术协会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

巢湖市科学技术协会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出预算情况说明

巢湖市科学技术协会2022年项目支出预算安排99万元，比2021年预算减少21万元，下降17.5%，下降原因主要是项目支出减少。全部是本年财政拨款安排99万元，主要用于科普惠农兴村计划、新时代文明实践科技志愿工作、科技培训活动、青少年系列科技竞赛活动、科普设施建设等。

十、关于2022年政府采购预算情况说明

巢湖市科学技术协会2022年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2022年政府购买服务预算情况说明

巢湖市科学技术协会2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022年，巢湖市科学技术协会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算3.9万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费3.9万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2021年相比持平，主要原因是均未安排预算。经费使用严格执行《关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》（巢财行〔2014〕64号）等相关规定, 主要用于经批准的因公临时出国（境）公务支出。

（二）公务接待费。支出预算3.9万元，与2021年相比持平，主要原因是预算安排不超上年数。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于印发<巢湖市市直单位公务接待经费管理暂行办法>的通知》（巢财行〔2014〕90号）等相关规定,主要用于经审批的单位公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2021年相比持平0，主要原因是均未安排预算,主要用于经审批的外出公务；公务用车购置费0万元，与2021年相比持平0，主要原因是均未安排预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2022年巢湖市科学技术协会编制项目绩效目标5个，预算资金99万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2022年巢湖市科学技术协会的机关运行经费财政拨款预算13.59万元，比2021年减少6.88万元，下降33.61%，下降主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

（三）政府采购情况。

2022年巢湖市科学技术协会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，巢湖市科学技术协会固定资产总金额（原值）14.09万元，较上年增加0.37万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备14.09万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2022年巢湖市科学技术协会部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

 

第四部分 2022年转移支付预算情况说明

2022年巢湖市科学技术协会无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 附表：巢湖市科学技术协会2022年预算报表（16张）