巢湖市科学技术协会2020年度部门决算

2021年8月

目 录

第一部分 巢湖市科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 巢湖市科学技术协会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 巢湖市科学技术协会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

巢湖市科学技术协会2020年度部门决算情况

第一部分 巢湖市科学技术协会概况

一、 部门职责

巢湖市科学技术协会2020年度部门职责主要有：

（一）开展科普宣传活动，提供科普咨询服务，加强科技普及与推广；

（二）进行科普设施建设、科普e站建设、科普示范基地建设；

（三）实施科普惠农兴村计划、社区科普益民计划；

（四）组织学术交流，开展青少年科技教育等活动。

二、机构设置

巢湖市科学技术协会2020年度部门决算为单位本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为财政全额拨款参公机关单位。

第二部分 巢湖市科学技术协会2020年度部门决算表

巢湖市科学技术协会2020年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

9.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 巢湖市科学技术协会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计298.61万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计298.61万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少31.59万元，下降9.57%，主要原因：是合理压减支出，预算安排减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计279.61万元，其中：财政拨款收入279.61万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计279.61万元，其中：基本支出192.09万元，占68.7%；项目支出87.52万元，占31.3%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计298.61万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计298.61万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少31.59万元，下降9.57%，主要原因：是合理压减支出，预算安排减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出279.61万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.59万元，下降3.65%。主要原因是合理压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出279.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出160.08万元，占57.25%;科学技术（类）支出82.14万元，占29.38%；社会保障和就业（类）支出15.73万元，占5.63%；卫生健康（类）支出4.62万元，占1.65%；住房保障（类）支出17.04万元，占6.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为237.27万元，支出决算为279.61万元，完成年初预算的117.84%。决算数大于预算数的主要原因: 人员经费支出增加。其中:基本支出192.09万元，占68.7%；项目支出87.52万元，占31.3%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为122.36万元，支出决算为160.08万元，完成年初预算的130.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.87万元，决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达2020年基层科普行动计划资金8万元。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初预算为24.40万元，支出决算为23.05万元，完成年初预算的94.47%，决算数小于预算数的主要原因是项目实际支出稍有结余。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为60.40万元，支出决算为51.22万元，完成年初预算的84.80%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目受疫情影响未能全部实施。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.10万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的619.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.42万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的105.94%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费支出增加。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的115.50%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费支出增加。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.31万元，支出决算为11.70万元，完成年初预算的103.45%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出增加。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.29万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的100.95%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出192.09万元，其中：人员经费137.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助支出；公用经费54.53万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

巢湖市科学技术协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

巢湖市科学技术协会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算3万元，支出决算2.24万元，完成年初预算的74.67%。决算数小于年初预算数的主要原因：单位厉行节约，压减一般性支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.24万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2019年度决算相比持平，持平的原因是实际未发生支出。与2020年度预算相比持平，持平的原因是预算未安排。主要用于因公出国（境），经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《巢湖市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（巢财行〔2015〕129 号）等相关规定。2020年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算2.24万元，与2019年度决算相比，减少1.66万元，下降42.56%，降低的原因是单位厉行节约，压减一般性支出，主要用于接待上级、工作调研等公务往来。与2020年度预算相比，减少0.76万元，降低25.33%，降低的原因是单位厉行节约，压减一般性支出，主要用于接待上级、工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》（巢财行〔2014〕90号）等相关规定。2020年，国内公务接待共45批，360人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2019年度决算相比，减少2.30万元，下降100%，降低的原因是单位参加公车改革后不再保留公务用车。与2020年度预算相比，减少2.30万元，下降100%，降低的原因是单位参加公车改革后不再保留公务用车，预算未安排。主要用于因公用车及公车维保，经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：公务用车运行维护费支出决算0万元，与2019年度决算相比，减少2.30万元，下降100%，降低的原因是单位参加公车改革后不再保留公务用车。主要用于因公用车及公车维保。与2020年度预算相比，减少2.30万元，下降100%，降低的原因是单位参加公车改革后不再保留公务用车，预算未安排。主要用于因公用车及公车维保。2020年，巢湖市科学技术协会一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

公务用车购置费支出决算0万元，与2019年度决算相比持平，持平的原因是实际未发生支出。与2020年度预算相比持平，持平的原因是预算未安排。主要用于公务用车购置。2020年，购置车辆0台。截至2020年12月31日，巢湖市科学技术协会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理相关要求，巢湖市科学技术协会对2020年度纳入部门预算的项目支出全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共7个项目，自评覆盖率达100%，涉及资金133万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，所有项目绩效目标及任务基本完成，服务对象满意高，达到了预期绩效目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，巢湖市科学技术协会机关运行经费支出54.53万元，比2019年增加30.62万元，增长128.06%，主要原因是规范项目支出，将原项目支出中涉及的机关运行经费全部列入基本支出中。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，巢湖市科学技术协会政府采购支出总额9.7万元，其中：政府采购货物支出9.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.7万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，巢湖市科学技术协会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：巢湖市科学技术协会2020年度部门决算报表（共9张）

巢湖市科学技术协会2020年度项目支出绩效自评报告